Registrar la factura del proveedor

La factura del proveedor es la deuda: lo que hay que pagarle. Se registra contra la orden de compra, para que FINORA compare lo pedido, lo recibido y lo facturado.

Antes de empezar

• La orden de compra está completada y el almacén ya recibió la mercancía (o el servicio se prestó).
• Tienes la factura física: número, número de control, fecha y montos.

Los pasos

1. Abre Facturación y pagos › Facturas de compra (la ventana se titula Facturas y CxP (Proveedor)) y pulsa Nuevo (Alt+N).
2. Elige el Tercero (el proveedor), el tipo de documento de factura de proveedor y la Fecha de la factura.
3. Escribe el número de la factura del proveedor en Referencia de Orden de Tercero. Guardar.
4. Pulsa Crear líneas desde y elige la orden de compra (o la recepción). Marca las líneas facturadas y confirma.
5. Revisa cantidades, precios y el total contra la factura física.
6. Proceso (Alt+O) › Completar.

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Una factura de proveedor ligada a su orden de compra, antes de completarla. En tu empresa el tipo de documento puede seguir llamándose «AP Invoice».

1. 1Referencia de Orden de Tercero: el número de la factura del proveedor
2. 2El proveedor

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Si no cuadra con la orden

FINORA compara la factura con la orden y la recepción. Lo que no cuadra más allá de la tolerancia (precio mayor, cantidad no recibida) aparece en Compras › Excepciones de conciliación. Ver la conciliación de tres vías.

Depende de FINORA LVE Fiscal

Las retenciones de IVA e ISLR, el IGTF y el número de control llegan con el módulo FINORA LVE Fiscal, que todavía no está instalado en DC GEEKS. Sin él, la factura se registra igual, pero las retenciones y los libros de IVA se llevan aparte.

Qué sigue

• Registrar un pago a proveedor.
• Con FINORA LVE Fiscal: Factura de compra con retenciones de IVA e ISLR.