Solicitud de compra

Cuando otra área necesita algo (papel, un repuesto, una laptop), lo pide con una solicitud de compra. La solicitud tiene su propia aprobación por monto, y el comprador convierte las aprobadas en órdenes de compra, agrupando por proveedor.

Quien pide

1. Abre Compras › Solicitudes de compra y pulsa Nuevo.
2. Escribe la Descripción (para qué se necesita), el Almacén y la Fecha requerida. Guardar.
3. En las líneas, Nuevo por cada cosa: Producto (o Cargo, si es un servicio), Cantidad y el precio estimado. Guardar.
4. Proceso (Alt+O) › Completar. Si supera tu monto de aprobación, queda esperando a quien aprueba.

Una solicitud de compra en borrador (datos ficticios). La ventana se titula «Requisición».

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El comprador

1. Abre Compras › Crear OC desde solicitudes.
2. Elige el rango de fechas o la solicitud y pulsa OK. FINORA crea las órdenes de compra en borrador, una por proveedor.
3. Revisa cada orden y complétala (Orden de compra y su aprobación).

Si algo sale mal

Lo que ves	Qué hacer
La solicitud no se convierte en orden	No está completada o aprobada
La orden sale sin proveedor	El producto no tiene proveedor actual en su ficha (pestaña de compras)

Qué sigue

• Registrar la factura del proveedor.