Para Compras, Ventas e Inventario

Si trabajas en Compras, Ventas o Inventario, esta página reúne qué hace FinoraERP por ti, por dónde empezar y cómo es el ciclo completo de una compra, de la verificación del proveedor al comprobante de retención.

Qué hace FinoraERP por ti

• Compras es una cadena de documentos enlazados: Requisición (opcional) → Orden de compra (compromiso) → Recepción de material (entra la mercancía) → Factura de proveedor (deuda + retenciones).
• Ventas también es una cadena de documentos: Cotización (opcional) → Orden de venta (compromiso) → Entrega (sale la mercancía) → Factura de cliente (cuenta por cobrar) → Impresión fiscal (número de control) → Cobro.
• La existencia no se edita a mano. En iDempiere cambia solo cuando se completa un documento de inventario (recepción, entrega, movimiento entre almacenes o conteo físico) — por eso cada entrada y salida física necesita su documento, nunca un ajuste directo.
• Las retenciones de IVA e ISLR a un proveedor se calculan solas al completar su factura, si los datos fiscales del proveedor (condición IVA, % de retención, concepto de ISLR) están bien configurados.

Un proveedor mal configurado genera retenciones mal calculadas

Si la condición IVA del proveedor dice Ordinario y en realidad es Formal, el sistema retendrá IVA indebidamente. Verifica los datos fiscales del proveedor con su RIF antes de la primera compra.

Tu primer día

1. Completa la ruta general (nueve guías cortas).
2. Lee la guía de tu área: Compras, Ventas o Inventario.
3. Sigue el tutorial completo Factura de compra con retenciones de IVA e ISLR: es el flujo completo de compra a pago con retenciones (más abajo en esta página).

Tareas frecuentes

• Datos maestros de Compras
• Completar la factura del proveedor
• Impresión fiscal de Ventas
• Movimientos de Inventario
• Conteos y tareas periódicas

Cómo funciona: compra a pago con retenciones

Las cinco partes del tutorial completo, en orden.

1Proveedor2Factura3Completar4Comprobantes5Entrega

Se verifican los datos fiscales del proveedor: tipo de identificación, tipo de persona, condición IVA, % de retención de IVA y concepto de ISLR por defecto.

Ver Parte 1

Se registra la factura del proveedor, con su número de documento y de control, y el concepto de ISLR en cada línea de servicio.

Ver Parte 2

Al completar la factura, FINORA LVE genera y numera los comprobantes de retención de IVA e ISLR, los asigna contra la factura y contabiliza las retenciones.

Ver Parte 3

La pestaña Comprobantes de retención muestra una línea por comprobante: tipo, número, base, porcentaje y monto retenido.

Ver Parte 4

Se imprime el comprobante en PDF y se entrega al proveedor dentro del plazo (el de IVA, en los 2 primeros días hábiles del período siguiente).

Ver Parte 5

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