Comprador o gerente de compras

Básico10 minVerificado el 3 oct. 2026

Quién eres

Consigues la mercancía: al proveedor correcto, al precio correcto y a tiempo. Conviertes las necesidades de la empresa (una solicitud de un área, una propuesta de reposición) en órdenes de compra, y cuando llega la factura del proveedor eres quien explica las diferencias.

Lo que haces en FINORA

Atiendes solicitudes de compra de otras áreas y las conviertes en órdenes.
Creas y completas órdenes de compra, y pides aprobación cuando superan tu monto.
Revisas la propuesta de reposición y la conviertes en órdenes.
Resuelves las excepciones de conciliación: precio, cantidad o mercancía no recibida.
Cuidas a los proveedores: datos fiscales, precios, tiempos de entrega.

Tu ruta

La ruta general60 min
Las nueve guías cortas para todos.
Compras en FINORA ERP20 min
Datos maestros del proveedor y la factura con retenciones.
Orden de compra y su aprobación15 min
Crear, completar, aprobar y entender la conciliación de tres vías.
Recibir mercancía10 min
Lo que hace el almacén con tu orden.
Reposición automática15 min
De la propuesta del sistema a la orden de compra.
Factura de compra con retenciones30 min
La factura del proveedor con IVA e ISLR retenidos.
Expediente de importación30 min
Si compras al exterior: lo básico para trabajar con el coordinador de importaciones.
Evaluación de proveedores (puntualidad, calidad, precio)Hoja de ruta
Un tablero por proveedor con su desempeño real.
Acuerdos marco con proveedoresHoja de ruta
Precios y cantidades pactados para el año.

Tu lista de cada día, semana y mes

Cada día

Revisa las solicitudes de compra aprobadas y conviértelas en órdenes.
Completa las órdenes del día; si alguna pide aprobación, avisa a quien aprueba.
Atiende los avisos de excepciones de conciliación que te llegan a la campana.

Cada semana

Corre o revisa el Informe de reposición y genera las órdenes sugeridas.
Revisa las órdenes vencidas: lo que el proveedor prometió y no ha llegado.
Revisa Compras › Excepciones de conciliación y resuelve las pendientes con el proveedor.

Cada mes

Revisa los precios de tus proveedores principales contra el mes anterior.
Revisa los tiempos de entrega reales: alimentan el cálculo de reposición.

Tus indicadores

Indicador	Qué te dice	Dónde lo ves	Buena señal
Excepciones de conciliación abiertas	Facturas que no cuadran con la orden o la recepción	Excepciones de conciliación	Pocas y viejas ninguna
Órdenes pendientes de recibir	Lo que pediste y no ha llegado	Órdenes de compra, con lo pendiente	Solo las que están en su plazo
Tiempo de entrega real	Cuánto tardan de verdad tus proveedores	La reposición lo calcula de las recepciones	Igual o menor al prometido
Días de inventario	Si estás comprando de más (alto) o de menos (bajo)	Indicadores de inventario	Estable, sin faltantes

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué	Qué hacer
La orden de compra supera su monto de aprobación	Es el control, no un error	Pide la aprobación a quien tenga el monto
No puedes aprobar tu propia orden	Separación de funciones	Otra persona aprueba
La factura llega con precio distinto	El proveedor subió el precio	Si es aceptable, acepta la excepción con una nota; si no, pide nota de crédito
El proveedor factura algo que no llegó	Facturó antes de entregar	No se acepta hasta que el almacén reciba
Retenciones mal calculadas en la factura	Datos fiscales del proveedor incorrectos	Corrige el proveedor antes de la próxima compra (ver la guía de Compras)

Tu rol en el sistema

Usas el rol de inventario de tu empresa; vas a vivir en la carpeta Compras. Tu rol tiene un monto de aprobación: las órdenes por debajo las completas tú; por encima, las aprueba otra persona. Para aceptar excepciones de conciliación también necesitas monto suficiente, y no puedes aceptar las de facturas que registraste tú.